北京工业大学实验学校2022年预算
北京工业大学实验学校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京工业大学实验学校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京工业大学实验学校在编教职工109人；临时聘用教师0人。
离退休人员145人，其中：离休3人，退休142人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面贯彻党的教育方针，落实教育“立德树人”根本任务，认真完成市区教育系统安排的各项工作任务。秉承学校“对生命负责 让心灵绽放 育人格健全 为幸福奠基”的办学理念，针对新时期对教育的新要求和新任务，以教育改革和教育创新为发展助力，立足于学生、教师和学校三个发展，进一步探索教育新形势及学校发展新阶段下学校发展途径和方法，创设优良的育人环境和氛围，不断提升学校整体教育质量和办学实力，为办好区域百姓满意的教育不懈努力。
二、收入预算说明
2022年收入预算4521.192618万元，比2021年4816.839438万元减少295.64682万元，下降6.14%。其中：本年财政拨款收入4480.084706万元，比2021年4772.5438万元减少292.459094万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金41.107912万元，比2021年44.295638万元减少3.187726万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4258.847618万元，占总支出预算94.2%，比2021年4542.200841万元减少283.353223万元，下降6.24%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算262.345万元，比2021年274.638597万元减少12.293597万元，下降4.48%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局足彩胜负14场有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京工业大学实验学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.28万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.59万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.28万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.28万元，比2021年预算数1.87万元减少0.59万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京工业大学实验学校部门政府采购预算总额125.19万元。其中：政府采购货物预算1.82万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算123.37万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京工业大学实验学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车2辆，20.1753万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京工业大学实验学校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词